一、關于供應商給我方回扣、禮品、禮金等的處理辦法：
1、進貨、參加訂貨會或紀念活動等所得回扣、傭金、禮品、禮金、贈品、樣品、電子紅包、會員卡、代幣卡（券）等須七日內上交財務部。七日內未上交占為己有的，按《廉潔管理辦法》處理。
注：禮品作價后上交人不允許購買，禮品作價科室人員在半日內不得購買，更不準提前留貨。
2、嚴禁以結婚、喪事、生孩子、生日、搬家、孩子升學或其他名義（如生病）邀請供應商。供應商主動要求前來的，要謝絕。
3、供應商贈送給個人禮品、禮金或其他好處要謝絕，并于7日內報督查辦。
注：1、遇有2、3項情況確實推辭不掉或事后發現收受禮品、禮金或其他好處的，須于七日內上交財務部，不再合作的供應商贈送的也一律上交。七日內未上交占為己有的，按《廉潔管理辦法》處理。
2、由財務部安排本人或直接上級退回（喪禮金除外），凡食品類須折合成現金退回。特殊情況不能退回的，由財務部總監批準。退回禮品、禮金及其他好處的規范用語：“謝謝您的好意。我們企業有規定，不能收受您的禮品（禮金或其他好處），希望您能理解。”
二、不允許業務人員購進商品時接受供應商甩零、打的費、運費（發貨時供應商擔負的除外）。
1、遇有特殊情況，要求進貨人請供應商在發貨單上注明實收金額。供應商不愿合作的，由進貨人當著供應商的面在發貨單上注明“實收金額是××元”。接受1元及以上金額的，回來后記入“延付賬”，在下次進貨時給供應商退回，不能退回的，向財務部經理申請。
2、接受供應商甩零、打的費、運費占為己有的，按《廉潔管理辦法》處理。
三、嚴禁向供應商借款，借款私用的按《廉潔管理辦法》處理。
四、和供應商交往時，不允許以個人名義交往，要以公司名義主動交往。
1、接到合作供應商邀請（婚宴、喪事、慶典、開業等）時，如需參加，上報事業部經理，由事業部經理上報事業部總經理審批。事業部給予供應商禮品或禮金的須經財經管理部總監批準。
2、接到不再合作的供應商邀請時報事業部經理，由事業部經理上報事業部總經理審批（事業部總經理參加的報副總裁批準）。
3、因業務需要，供應商或聯營商安排的住宿或餐飲，認為確有必要的（本著節儉，不給對方造成高額消費，不給對方添麻煩，利于提升合作關系的原則），須經事業部經理批準，事業部經理參加的須經事業部總經理批準，事業部總經理參加的須經副總裁批準。如有兩個及以上業務人員同時在場，由一個業務人員申請即可。（參加供應商組織的訂貨會、新品推介會、培訓統一安排的除外）。
4、嚴禁私自接受供應商安排的旅游、娛樂、休閑活動（如去歌廳唱歌、洗浴、足療等）。
5、本著不給供應商添麻煩的角度、不提倡供應商派車接送，如因業務需要、提高出差效率的角度使用供應商車倆的，由事業部總經理做好把關審批。
6、嚴禁私事搭乘供應商車輛，嚴禁私自請供應商為個人辦事，特殊情況需辦理的，須經公司督查辦總監批準。
7、不允許事業部總經理單獨與供應商洽談業務，與供應商洽談業務合作保證兩人及以上人員參加，特殊情況需提前向副總裁報備。
8、不允許推薦并干預促成不合格供應商或親友與公司合作。
9、與直接管轄范圍內供應商存在親屬、朋友、戰友、同學、婚戀關系或其他會對公平合作產生影響的關系，要求主動報督查辦總監備案。
10、違反以上規定的，涉及廉潔違紀按《廉潔管理辦法》處理，其它視情節輕重予以通報、降薪、降職的處理。
五、與本地供應商發生業務往來的規定：
公司原則上要求和源頭優勢供應商合作（廠家有硬性要求與一級代理合作的除外），不允許和本地供應商、本區域代理供應商合作（含滄州區域代理商合作）。與本地供應商、地方代理商合作的，事業部經理審視后認為必須合作的，上報公司事業部總經理，由事業部總經理上報集團公司督查總監備案確認后，方可合作。
六、對長途進貨的管理。
長途進貨的項目，在出差七日前通知督查辦（事業部組織的長途進貨，由事業部經理通知），督查辦根據上報的出差情況（進貨地點、行程安排、出差人員、進貨商品、數量等）安排督查。
七、其他規定：
1、業務人員如對反饋的差價有異議，可向督查辦經理反映。不允許私自給供應商打電話落實，如確需電話落實的（例如：商品出現差價后，業務人員不出差需要供應商發貨的），必須經督查辦經理批準。
2、對于供應商反映業務人員違規違紀的，未經督查辦經理批準，不允許當事人向供應商質詢或了解情況。
3、對督查辦終止合作關系的供應商，業務人員未接到公司恢復合作的通知仍與其發生業務往來的。
4、在采購過程中，業務人員存在工作失職等行為，公司會追究其責任。
5、餐飲、娛樂項目在新店籌備招商期間，對于項目品牌組合前方案、確定后的方案，由集團招商經理報集團公司營運中心副總裁備案。
6、遇有離職人員聯系業務的：原則上不予合作，如不合作會給經營帶來影響的，柜組主任須上報商品部經理或項目經理，商品部經理或項目經理上報事業部經理審核認為需要合作的，由事業部經理報事業部總經理批準，同時由事業部總經理上報集團公司督查總監備案確認后，方可與其發生業務往來。因廉潔問題離職的人員，不予合作。
冀公網安備 13098302131178號